馬鞍山市第二中學2021年部門預算
2021年2月
目 錄
第一部分 單位概況
1、主要職責
2.單位預算構(gòu)成
3.2021年度主要工作任務(wù)
第二部分 2021年單位預算表
1.馬鞍山市第二中學2021年收支總表
2.馬鞍山市第二中學2021年收入總表
3.馬鞍山市第二中學2021年支出總表
4.馬鞍山市第二中學2021年財政撥款收支總表
5.馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算支出表
6.馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算基本支出表
7.馬鞍山市第二中學2021年政府性基金預算支出表
8.馬鞍山市第二中學2021年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.馬鞍山市第二中學2021年項目支出表
10.馬鞍山市第二中學2021年政府采購支出表
11.馬鞍山市第二中學2021年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2021年單位預算情況說明
1.關(guān)于2021年收支總表的說明
2.關(guān)于2021年收入總表的說明
3.關(guān)于2021年支出總表的說明
4.關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2021年一般公共預算支出表的說明
6.關(guān)于2021年一般公共預算基本支出表的說明
7.關(guān)于2021年政府性基金預算支出表的說明
8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關(guān)于2021年項目支出表的說明
10.關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
1.全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策，貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅持立德樹人，以師生為本，不斷提高辦學水平；
2.加強師資隊伍的建設(shè)和管理，調(diào)動教職工工作的主動性、創(chuàng)造性；
3.堅持全員育人，培養(yǎng)學生全面素質(zhì)，發(fā)展學生個性特長，激發(fā)學生創(chuàng)新潛能；
4.強化學校管理，建立和健全各項規(guī)章制度，保證教育教學計劃和大綱的實施，建設(shè)優(yōu)良的校風、教風、學風；
5.改善辦學條件，逐步實現(xiàn)教育、教學、管理設(shè)施設(shè)備現(xiàn)代化；
6.強化法制教育，重視計劃生育，做好文明共建等項工作， 切實加強學校安全工作，抓好綜合治理。
二、單位預算構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，馬鞍山市第二中學2021年度單位預算僅包括單位預算，無其他下屬單位預算，具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
馬鞍山市第二中學 |
公益二類事業(yè)單位 |
三、2021年度主要工作任務(wù)
2021年工作思路:堅持“省內(nèi)名校、國內(nèi)強校”辦學定位、堅持“質(zhì)量立校、人才強校、文化興校”發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“多元、內(nèi)涵、特色、創(chuàng)新”發(fā)展之路，著力加強隊伍建設(shè)、課程建設(shè)、學風建設(shè)、文化建設(shè)，不斷深化教育教學改革，大力推進育人方式轉(zhuǎn)變，推動學校高質(zhì)量、高品位、可持續(xù)發(fā)展。
1.充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，增強黨建工作的引領(lǐng)力與保障力。
2.提升師德涵養(yǎng)，加強能力建設(shè)，增強教職工隊伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力。
3.以新課程、新教材、新高考為契機，不斷深化教育教學改革，增強學校競爭力和影響力。
4.深入研究學校德育現(xiàn)狀，不斷改進學校德育工作，增強德育工作的時代性和針對性。
5.建設(shè)平安、綠色、文明、和諧校園，增強保障工作的充分性與實效性。
第二部分 2021年部門預算表
單位公開表1
馬鞍山市第二中學2021年收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
4,555.14 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
4,572.70 |
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
1,076.00 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
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|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
387.34 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
5,631.14 |
本 年 支 出 小 計 |
5,631.14 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
5,631.14 |
支 出 總 計 |
5,631.14 |
單位公開表2
馬鞍山市第二中學2021年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||
|
合計 |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
馬鞍山市第二中學 |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
|
|
|
|
|
|
馬鞍山市第二中學2021年支出總表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
合計 |
5,631.14 |
4,843.97 |
787.17 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
單位公開表4
馬鞍山市第二中學2021年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、本年收入 |
4,555.14 |
一、本年支出 |
4,555.14 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
4,555.14 |
（一）一般公共服務(wù)支出 |
|
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（五）教育支出 |
3,496.70 |
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（六）科學技術(shù)支出 |
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
387.34 |
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
（二十一）災害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
（二十六）債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
4,555.14 |
支 出 總 計 |
4,555.14 |
單位公開表5
馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
|
合計 |
4,555.14 |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
112.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
36.11 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
362.85 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
單位公開表6
馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
|
301 |
工資福利支出 |
4,040.01 |
4,040.01 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,235.81 |
1,235.81 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
1,410.08 |
1,410.08 |
|
|
30103 |
獎金 |
113.28 |
113.28 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
362.85 |
362.85 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
272.14 |
272.14 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
54.40 |
54.40 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
387.34 |
387.34 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
365.71 |
|
365.71 |
|
30201 |
辦公費 |
149.80 |
|
149.80 |
|
30205 |
水費 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30206 |
電費 |
120.00 |
|
120.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
30213 |
維修(護)費 |
|
|
|
|
30216 |
培訓費 |
27.21 |
|
27.21 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
27.21 |
|
27.21 |
|
30229 |
福利費 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
37.42 |
37.42 |
|
|
30302 |
退休費 |
36.11 |
36.11 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.53 |
0.53 |
|
單位公開表7
馬鞍山市第二中學2021年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
說明：馬鞍山市第二中學2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表8
馬鞍山市第二中學2021年國有資本經(jīng)營預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
說明：馬鞍山市第二中學2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
單位公開表9
馬鞍山市第二中學2021年項目支出表
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
|
合計 |
|
787.17 |
112.00 |
|
|
|
|
|
675.17 |
|
|
固定項目 |
教育教學活動經(jīng)費 |
馬鞍山市第二中學 |
787.17 |
112.00 |
|
|
|
|
|
675.17 |
|
單位公開表10
馬鞍山市第二中學2021年政府采購支出表
單位：萬元
|
單位名稱/支出項目/政府采購項目名稱 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金收入 |
|
合計 |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
|
|
馬鞍山市第二中學 |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
|
|
教育教學活動經(jīng)費 |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
|
|
激光打印機 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
|
物業(yè)管理服務(wù) |
123.50 |
47.50 |
|
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76.00 |
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臺式計算機 |
5.20 |
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5.20 |
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單位公開表11
馬鞍山市第二中學2021年政府購買服務(wù)支出表
單位：萬元
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項目名稱 |
經(jīng)濟科目 |
項目性質(zhì)（一級目錄） |
類別（二級目錄） |
擬實施政府購買服務(wù)內(nèi)容（三級目錄） |
購買方式 |
購買時間 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金收入 |
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說明：馬鞍山市第二中學沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關(guān)于2021年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，馬鞍山市第二中學所有收入和支出均納入單位預算管理。馬鞍山市第二中學2021年收支總預算5631.14萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入,支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2021年收入總表的說明
馬鞍山市第二中學2021年收入預算5631.14萬元，其中，本年收入5631.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
本年收入5631.14萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入4555.14萬元，占80.89%，比2020年預算增加166.99萬元，增長3.81%，增長原因：一是機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整,二是工資調(diào)整后社保增加，住房公積金增加；財政專戶管理資金收入1076萬元，占19.11 %，比2020年預算增加259.02萬元，增長31.7%，增長原因主要是以前年度非稅收入確認。
三、關(guān)于2021年支出總表的說明
馬鞍山市第二中學2021年支出預算5631.14萬元，比2020年預算增加426.01萬元，增長8.18%，增長原因主要是一、以前年度非稅確認收入費用增加；二、工資調(diào)整；三、社保、公積金調(diào)整。其中，基本支出4843.97萬元，占86.02%，主要用于保障學校日常教育教學工作運轉(zhuǎn)、完成日常教育教學任務(wù)等；項目支出787.17萬元，占13.98%，主要用于全面實施高中學歷教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學活動正常開展。
四、關(guān)于2021年財政撥款收支總表的說明
馬鞍山市第二中學2021年財政撥款收支預算4555.14萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款：一般公共預算撥款4555.14萬元；按資金年度分全部為當年財政撥款收入：本年財政撥款收入4555.14萬元。支出按功能分類分為：教育支出3496.7萬元，占76.76%；社會保障和就業(yè)支出398.96萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出272.14萬元，占5.97%；住房保障支出387.34萬元，占8.51%。
五、關(guān)于2021年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算支出4555.14萬元，比2020年預算增加166.99萬元，增長3.81%，主要原因：一是機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整；二是社保、住房公積金調(diào)整。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出3496.7萬元，占76.76%；社會保障和就業(yè)支出398.96萬元，占8.76%；衛(wèi)生健康支出272.14萬元，占5.97%；住房保障支出387.34萬元，占8.51%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預算3496.7萬元,比2020年預算增加93.24萬元，增長2.73%，增長原因是學校新增教師。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（項）2021年預算398.96萬元，比2020年預算增加49.25萬元，增長14.08%，增長原因主要一是人員變動，學校新增教師；二是社保調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算272.14萬元，比2020年預算增加9.85萬元，增長3.76%，增長原因主要一是人員變動，學校新增教師；二是社保調(diào)整。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算387.34萬元，比2020年預算增加14.65萬元，增長3.93%，增長原因主要是公積金調(diào)整。
六、關(guān)于2021年一般公共預算基本支出表的說明
馬鞍山市第二中學2021年一般公共預算基本支出4443.14萬元，其中，人員經(jīng)費4077.43萬元，公用經(jīng)費365.71萬元。
（一）人員經(jīng)費4077.43萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、助學金、獎勵金。
（二）公用經(jīng)費365.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。
七、關(guān)于2021年政府性基金預算支出表的說明
馬鞍山市第二中學2021年無政府性基金預算撥款收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
馬鞍山市第二中學2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款收入，無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2021年項目支出表的說明
馬鞍山市第二中學2021年預算共安排項目支出787.17萬元，主要包括：本年財政撥款安排787.17萬元（其中，一般公共預算撥款安排112萬元，財政專戶管理資金安排675.17萬元。）
2021年預算共安排項目支出787.17萬元，比2020年預算減少6.81萬元，下降0.85%，下降原因主要維修費減少、培訓費減少。主要包括：本年財政撥款安排112萬元（其中，一般公共預算撥款安排 112萬元，政府性基金預算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元、財政專戶管理資金安排675.17萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2021年政府采購支出表的說明
馬鞍山市第二中學2021年預算安排政府采購支出129.30萬元，比2020年預算減少15.3萬元，下降10.58%，下降原因主要是本著節(jié)約經(jīng)費的原則，減少采購支出。其中，一般公共預算安排47.50萬元，占36.74%；財政專戶管理資金安排81.80萬元，占63.26%。
十一、關(guān)于2021年政府購買服務(wù)支出表的說明
馬鞍山市第二中學2021年無使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
1.“教育教學活動經(jīng)費”項目。
（1）項目概述。馬鞍山市第二中學維持教育教學工作正常進行。
（2）立項依據(jù)。根據(jù)《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》和教學教研工作安排需要。
（3）實施主體。馬鞍山市第二中學。
（4）起止時間。2021年。
（5）項目內(nèi)容。全面實施高中學歷教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學活動正常開展。
（6）年度預算安排。787.17萬元。
（7）績效目標。保障正常教學活動的進行，提高學校教育教學辦學規(guī)模、質(zhì)量和水平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
馬鞍山市第二中學2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比2020年預算增加0萬元。
（三）政府采購情況。
馬鞍山市第二中學2021年政府采購預算129.30萬元。其中：政府采購貨物預算5.80萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算123.50萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，馬鞍山市第二中學共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2021年部單位預算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，購置費0萬元。
（五）績效目標設(shè)置情況。
2021年，馬鞍山市第二中學1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款112萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排675.17萬元和單位資金安排安排0萬元。
馬鞍山市第二中學項目支出績效目標表
（ 2021 年度）
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項目名稱 |
教育教學活動經(jīng)費 |
項目排序號 |
1 |
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主管部門 |
市教育局 |
實施單位 |
二中 |
項目負責人 |
王玉平 |
項目申報人 |
褚亞飛 |
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項目屬性 |
固定項目 |
項目期 |
2021 |
項目類別 |
機構(gòu)運轉(zhuǎn)類 |
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項目內(nèi)容概述 |
項目簡介：貫徹黨和國家的教育方針、政策及法律、法規(guī)，全面實施高中學歷教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障教育教學活動正常開展。 |
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立項依據(jù)及必要性 |
提高教育教學質(zhì)量，為國家培養(yǎng)更多的人才。 |
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項目實施可行性 |
教育教學活動經(jīng)費項目是對我校高中教育的教學保障項目，有財務(wù)可行性、組織可行性、經(jīng)濟可行性。 |
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項目分年度資金需求 |
總需求 |
今年 |
明年 |
后年 |
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2,416.85 |
787.17 |
841.59 |
788.09 |
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項目年度資金 |
2021年教育教學活動經(jīng)費項目支出787.17萬元，其中： （1）辦公費13萬元。 （2）物業(yè)管理費123.50萬元。預算管理非稅開支47.50萬元，專戶管理非稅開支76萬元，共計123.50萬元。其中：物業(yè)及校園管理80萬元，宿舍管理40萬元，東大門管理新增保安費3.5萬元。延續(xù)執(zhí)行2019年政府招標合同測算。 （3）差旅費51萬元。其中：教師教學活動出差和住宿費、家訪、招生和住宿費支出；各類教科研活動支出；才招聘、公費師范生面試差旅費；國際處AFS公務(wù)出差費;安徽省AFS中期培訓出差費。 （4）維修費152萬元。預算管理非稅收入開支12萬元 ,專戶管理非稅收入開支140萬元。其中：教師辦公室及館室窗簾維修更換40萬元；屋頂、廁所、墻壁滲漏和污染粉刷等30萬元;消防器材維修3萬元；體育設(shè)備維修4萬元；實驗設(shè)備維修3萬元；辦公桌椅維修3萬元；電腦房靜電地板更換等3萬元；視頻監(jiān)控及停車場監(jiān)控、電動伸縮門維修10萬元 ;網(wǎng)站維護 16萬元；圖書樓維修30萬元；教師公寓1樓6房間維修10萬元。 （5）培訓費21.12萬元。教師供需科目培訓、教師各類課程培訓、教研活動網(wǎng)上繼續(xù)教育支出；高一高二教師新高考新教材培訓等。 （6）公務(wù)接待費6萬元。按照壓縮三公經(jīng)費的原則，與2020年預算持平。 （7）專用材料費10萬元。理化生實驗室實驗物品5萬元，足球、籃球等體育用品、耗材5萬元。 （8）勞務(wù)費105萬元。預算管理非稅開支47萬元，專戶管理非稅開支58萬元。依據(jù)馬鞍山二中教育教學成果獎勵實施辦法， （9）工會經(jīng)費78.82萬元。除財政撥1.2%比例工會經(jīng)費以外，補充工會經(jīng)費，職工福利、觀影費、生日、教師節(jié)日、家庭困難等支出。 （10）公務(wù)用車運行維護費8萬元。根據(jù)2019年每輛車費用平均計算。 （11）其他交通費用12萬元。體育、各競賽等學生活動租車交通費等。 （12）廣告制作費10萬元。學校招生宣傳（含意識形態(tài)經(jīng)費2萬元）5萬元；長三角、六校聯(lián)考等會議宣傳5萬元。 （13）其他商品和服務(wù)支出156.43萬元。預算管理非稅支出5.5萬元，專戶管理非稅支出150.93萬元。教育教學課題研究、開題結(jié)題、校本課程等支出、開學和畢業(yè)典禮、校園文化、德育、心理活動；研學、六校聯(lián)考、江南十校、圓桌論壇等會議費；校園日常綠化；校園物防、技防、人防等安保費；國際處支出；黨員活動經(jīng)費、民盟活動等支出。 （14）辦公設(shè)備購置5.8萬元。政府采購13臺辦公電腦，新進教師和更新13×0.4=5.2萬元； 4臺A4打印機4×0.15=0.6萬元。 （15）專用設(shè)備購置24.1萬元。自行采購文學類、教育、哲學、自然、社會科學類等圖書4000冊，10萬元；滅火器、消防栓、應(yīng)急設(shè)備、消防器材、消防設(shè)備5套×0.8=4萬元；食堂餐具消毒柜1件0.8萬元；食堂冰柜1件2萬元；食堂不銹鋼電蒸飯箱1.7萬元（0.85*2）；數(shù)碼攝像機1臺0.8萬元；化學實驗室專用藥品存儲柜2件×1.5=3萬元；學生公寓充值設(shè)備1件×0.6=0.6萬元；體育教學單桿4件×0.3=1.2萬元。 （16）其他資本性支出10.4萬元。主要是添置教學用家具用具，辦公桌13×0.15=1.95萬元；辦公椅13×0.05=0.65萬元；文件柜13×0.1=1.3萬元；學生課桌100×0.02=2萬元；學生椅100×0.005=0.5萬元；乒乓球桌5×0.8=4萬元。 |
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項目上年度預算執(zhí)行情況及成效 |
上年度教育教學活動經(jīng)費保障和促進了教育教學活動的順利進行，重點支出得到較好保障，預算執(zhí)行順利。 |
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項目資金 （萬元） |
中期資金總額： |
787.17 |
年度資金總額： |
787.17 |
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其中：一般公共預算資金 |
112.00 |
其中：一般公共預算資金 |
112.00 |
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政府性基金 |
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政府性基金 |
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財政專戶管理資金 |
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財政專戶管理資金 |
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其他資金 |
675.17 |
其他資金 |
675.17 |
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總 |
中期目標 |
年度目標 |
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保證學校教育教學活動正常進行。 |
保障正常教學活動的進行，提高學校辦學規(guī)模、質(zhì)量和水平。 |
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績 |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
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投 入
指 標 |
資金管理指標 |
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資金管理指標 |
資金撥付率 |
100% |
計劃標準 |
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資產(chǎn)管理指標 |
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資產(chǎn)管理指標 |
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項目管理指標 |
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項目管理指標 |
物業(yè)服務(wù)、維修重大事項決策執(zhí)行率。 |
100% |
計劃標準 |
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產(chǎn) |
數(shù)量指標 |
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數(shù)量指標 |
物業(yè)管理面積；；辦公設(shè)備、圖書等購置數(shù)量；日常維修次數(shù)和面積；承擔國家級考試次數(shù)。 |
物業(yè)面積123000平方米；根據(jù)實際需求；根據(jù)實際需求；根據(jù)考試院安排； |
行業(yè)標準 |
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質(zhì)量指標 |
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質(zhì)量指標 |
物業(yè)服務(wù)優(yōu)質(zhì)；辦公設(shè)備、圖書等購置質(zhì)量符合要求；校園日常維修質(zhì)量；承擔國考省考完成情況。 |
物業(yè)按招標協(xié)議完成；校園網(wǎng)站公眾號正常運轉(zhuǎn)；教學設(shè)備、辦公設(shè)備、圖書按政府采購合同執(zhí)行；日常維修按招標合同質(zhì)量要求；省考國考按上級部門規(guī)定。 |
行業(yè)標準 |
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時效指標 |
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時效指標 |
及時高效。年底前完成各項目資金支付預算。 |
100% |
行業(yè)標準 |
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成本指標 |
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成本指標 |
各項費用支出成本。 |
按照招標標準、合同規(guī)定進度及預算資金安排計劃。 |
行業(yè)標準 |
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效 益
指 |
經(jīng)濟效益 |
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經(jīng)濟效益 |
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社會效益 |
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社會效益 |
改善辦學條件，提升高質(zhì)量辦學水平，適應(yīng)新高考。 |
辦學條件顯著提升，全省名校前列。 |
行業(yè)標準 |
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生態(tài)效益 |
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響指標 |
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可持續(xù)影響指標 |
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服務(wù)對象滿意度指標 |
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服務(wù)對象滿意度指標 |
學生和老師滿意度 |
≥90% |
計劃標準 |
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利益相關(guān)人滿意度指標 |
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利益相關(guān)人滿意度指標 |
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。